岗位职责：
1、负责应付帐款凭证录入，供应商往来对账单核对，编制月份应付款计划；
2、负责供应商提供的发票签收和审核，办理应付及预付款项结算；
3、负责入库核算、付款单、推发票、核销、凭证记账等操作，确保系统应付模块顺利结账；
4、配合成本会计等其他岗位对相应供应商的材料成本价格进行分析；
5、按时完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、有应收应付往来会计实操2年以上经验；
2、对鼎捷ERP/k3系统实操经验熟练；
3、有增值税开票经验，熟悉进项发票；
4、为人正直，原则性强，熟悉办公软件office\ppt等；
3628 7180-80|176 3528 7057 475、有会计从业资格证；
