任职要求：
1、具有财务、会计、相关专业的专科及以上学历，具备初级会计职称。具备相关工作经验。
2、具有良好的沟通能力和团队意识。能够有效地协调公司内部和外部关系。
3、要细心，做事紧慎，多思考。
4、具有良好的职业道德和诚信意识，能够保守公司的商业机密。
工作职责：
1、审核各部门的报销单据，确保单据的合理性与准备性
2、每月在规定时间审核采购上传的供应商对账单，在ERP系统上与对应的采购入库单对账，核对无误后再审核，做对账总结
3、收到发票整理做好发票登记，月初进税务系统勾选发票；勾选的发票登记在进项发票登记总表上；
4、收集整理好供应商送货单，采购入库单，对账单和发票，按月份进行整理，后续装订成册
5、每月同采购部门一起编制供应商当月付款计划，报公司领导审批后，再据此生成付款申请单；
6、根据出纳完成的收支单和实际付款的费用单据，整理录入系统
7、负责应付账款台账维护(包括涉及固定资产的应付账款)，登记清楚每一笔应付账款的对
账信息，开票信息和付款信息，定期与系统账上余额核对，保证表账一致；
8、每月参加公司的盘点抽盘工作，定期参与固定资产的盘点工作；
9、负责系统的所有录入单据，抛转凭证工作。协助部门整理和装订凭证。
3628 7182-96|176 9073 3821 2910、上级安排的其他工作。
