1、对接客户样品单需求，按照主管确定的采购标准，独立完成材料下单，确保样品制作及时启动；
2、负责采购相关单据（采购单，外发加工单，对帐资料）采购订单下达整理归档，落实具体采购流程;配合财务完成月底供应商对帐及发票核对，帐目核对准确率100%，无对帐纠纷；
3、采购进度的追踪:采购订单的回签、交期跟催、供应商发货及跟踪到货订单执行过程中采购异常、退、换货、补偿事宜的处理;
4、仓库账目的录入与单据的收集整理，确保信息准确无误；处理入库单据，核对账目与实物的一性；
3628 7181-17|177 3478 0334 465、接受并完成上级交办的其他工作任务。
